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Número da nota de Empenho	210118
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 14.322,95
Valor Liquidado	R$ 14.322,95
Valor Pago	R$ 14.322,95
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ	***910080001**
Endereço	AV CANDIDO ALEIXO, 148, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL-OUTROS PROGRAMAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		14.322,95	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
212017	0000001	12/02/2026	14.322,95