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Número da nota de Empenho	223008
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 790,00
Valor Liquidado	R$ 790,00
Valor Pago	R$ 790,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DO QUINTAL DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA ZONA URBANA, VISANDO A CONSERVACAO, ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO ESPACO EXTERNO DA UNIDADE, CONFORME ART.95, §2º, DA LEI Nº. 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAURO SERGIO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***500613**
Endereço	CONJUNTO ALEKSANDRA 2, 1, JUREMINHA, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		790,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227040	0000001	27/02/2026	790,00