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Número da nota de Empenho	203001
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.402,00
Valor Liquidado	R$ 2.402,00
Valor Pago	R$ 2.402,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AQUISICAO DE PNEUS DO VEICULO DA FROTA VINCULADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO UNICO, DESTINADA A MANUTENCAO PREVENTIVA, CUSTEADO COM O RECURSO DO PROCAD.
Dados do Credor
Nome do Credor	TOTAL PNEUS
CPF/CNPJ	***033160001**
Endereço	TRANSAMAZONICA, 335, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/02/2026		9		2.402,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
205001	0000001	05/02/2026	2.402,00