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Número da nota de Empenho	211003
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 8.295,00
Valor Liquidado	R$ 8.295,00
Valor Pago	R$ 8.295,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MEDICO (SAMU), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE SAUDE, CONFORME ART.95, §2º DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	JUAREZ PIAUHYENSE FREITAS TAPETY NETO
CPF/CNPJ	***700603**
Endereço	PRACA DAS VITORIA, 116, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	27/02/2026		9		8.295,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
227020	0000001	27/02/2026	8.295,00