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Número da nota de Empenho	210105
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 15.021,50
Valor Liquidado	R$ 15.021,50
Valor Pago	R$ 15.021,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS CONFECCAO DE APOSTILAS, FOLHETOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	IVAN LIMA- GRAFICA E MERCADINHO LIMA
CPF/CNPJ	***654420001**
Endereço	LOC PROJETO SOIZAO, 1, SOIZAO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/02/2026		9		15.021,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
213006	0000001	13/02/2026	15.021,50