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Número da nota de Empenho	206011
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.474,00
Valor Liquidado	R$ 3.474,00
Valor Pago	R$ 3.474,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE DE ZONA RURAL REF. A JAN 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE. DE ACORDO COM ART. 95, §2º, DA LEI 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMERSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***677073**
Endereço	BURITI DO REI, 0, ZONA RURAL, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		3.474,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
211018	0000001	11/02/2026	3.474,00