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Número da nota de Empenho	219012
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.557,53
Valor Liquidado	R$ 3.557,53
Valor Pago	R$ 3.557,53
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***688223**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA DE ACORDO COM ART.95 §2º,DA LEI Nº 14 133 2021 PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA ELENA DA SILVA
CPF/CNPJ	***563440001**
Endereço	R DAGOBERTO CARVALHO, 250, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		3.557,53	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
220025	0000001	20/02/2026	3.557,53