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Número da nota de Empenho	211005
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.486,70
Valor Liquidado	R$ 3.486,70
Valor Pago	R$ 3.486,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***688223**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM O ART. 95, § 2º DA LEI Nº 14.133 2021, CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***490520001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	PROCESSO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		3.486,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
211003	0000001	11/02/2026	3.486,70