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Número da nota de Empenho	114003
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 11.061,27
Valor Liquidado	R$ 11.061,27
Valor Pago	R$ 11.061,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA E MINOLTA COLOR, RECUPERACAO DE KIT REVELADORA KYOCERA, TORCA DO PICKUP ROLER KYOCERA, RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORAS E TROCA DE ALMOFADAS IMPRESSORA EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***490520001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCACAO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		11.061,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
121017	0000001	21/01/2026	11.061,27