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Número da nota de Empenho	102006
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.594,70
Valor Liquidado	R$ 3.594,70
Valor Pago	R$ 3.594,70
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***612963**
Histórico	VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GELO E COCA-COLA,E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO DE S REIS NETO LTDA
CPF/CNPJ	***516610001**
Endereço	DAS VITORIAS, 62, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CONSUMO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		3.594,70	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
116002	0000001	16/01/2026	3.594,70