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Número da nota de Empenho	102004
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 724,74
Valor Liquidado	R$ 724,74
Valor Pago	R$ 724,74
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***478313**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAAE.
Dados do Credor
Nome do Credor	GUILHERME VINICIUS DO VALE MIRANDA
CPF/CNPJ	***277250001**
Endereço	MIGUEL OLIVEIRA, 23, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	DIVISAO TECNICA DO SAAE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saneamento
Subfunção	Saneamento Básico Urbano
Programa	ACOES DE SANEAMENTO BASICO URBANO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CONSUMO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		724,74	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
115005	0000001	15/01/2026	724,74