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Número da nota de Empenho	114021
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 9.142,48
Valor Liquidado	R$ 9.142,48
Valor Pago	R$ 9.142,48
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS, CONFORME ART.95,§2º, DA LEI Nº 14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	IVAN LIMA- GRAFICA E MERCADINHO LIMA
CPF/CNPJ	***654420001**
Endereço	LOC PROJETO SOIZAO, 1, SOIZAO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		9.142,48	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
116015	0000001	16/01/2026	9.142,48