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Número da nota de Empenho	102037
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 185,60
Valor Liquidado	R$ 185,60
Valor Pago	R$ 185,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONTA AGRUPADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS. FATURAMENTO: NOV 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUÍ
CPF/CNPJ	***278170001**
Endereço	RUA CORONEL ANTONIO RODRIGUES, 140, CENTRO, 64600028
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/01/2026		9		185,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
114016	0000001	14/01/2026	185,60