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Número da nota de Empenho	123007
Data de emissão	23/01/2026
Valor Empenhado	R$ 600,00
Valor Liquidado	R$ 600,00
Valor Pago	R$ 600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS NA PARTICIPACAO DA OFICINA PARA CONSOLIDACAO DO PILOTO DAS FERRAMENTAS DA TRILHA DA PRIMEIRA INFANCIA NO PAIF, EM TERESINA(PI).
Dados do Credor
Nome do Credor	ANNA SALMA DA SILVA MESQUITA
CPF/CNPJ	***553683**
Endereço	RUA MANOEL RODRIGUES, 86, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/01/2026		9		600,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
126004	0000001	26/01/2026	600,00