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Número da nota de Empenho	112002
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 368,50
Valor Liquidado	R$ 368,50
Valor Pago	R$ 368,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO TETO DO SETOR DO CADASTRO UNICO, INCLUINDO REPAROS, CORRECAO DE INFILTRACOES, SUBSTITUICAO DE MATERIAIS DANIFICADOS E AJUSTES NECESSARIOS PARA GARANTIR A SEGURANCA E O BOM FUNCIONAMENTO DO ESPACO.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLA JEANY DA SILVA
CPF/CNPJ	***121463**
Endereço	RUA COSTA ALVARENGA, 22, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		368,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
115002	0000001	15/01/2026	368,50