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Número da nota de Empenho	102006
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.526,20
Valor Liquidado	R$ 1.526,20
Valor Pago	R$ 1.526,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***402233**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVIAMENTOS EM ARMARINHO, DESTINADOS A CONFECCAO DE MATERIAIS E ATIVIDADES LUDICAS DESENVOLVIDAS NO AMBITO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ	***227560001**
Endereço	R ZACARIAS DE GOES, 21, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/01/2026		9		1.526,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
114006	0000001	14/01/2026	1.526,20