Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	128002
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.150,00
Valor Liquidado	R$ 4.150,00
Valor Pago	R$ 4.150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 04 VEICULOS DE TERESINA-PI PARA OEIRAS-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE. CONFORME ART.95, §2º, DA LEI N°14.133 2021.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGENOR DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ	***167770001**
Endereço	RUA INACIO GOMES DA SILVA, 309, PARQUE VAQUEJADA, 64390000
Cidade	DEMERVAL LOBAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/01/2026		9		4.150,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
130458	0000001	30/01/2026	4.150,00