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Número da nota de Empenho	114007
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.526,00
Valor Liquidado	R$ 2.526,00
Valor Pago	R$ 2.526,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPE MEDICA ZONA RURAL REF. A 12 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMERSON RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***677073**
Endereço	BURITI DO REI, 0, ZONA RURAL, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/01/2026		9		2.526,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
119006	0000001	19/01/2026	2.526,00