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Número da nota de Empenho	102032
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.004,58
Valor Liquidado	R$ 2.004,58
Valor Pago	R$ 2.004,58
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***441173**
Histórico	VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GELO E COCCA-COLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO DE S REIS NETO LTDA
CPF/CNPJ	***516610001**
Endereço	DAS VITORIAS, 62, CENTRO, 64500000
Cidade	OEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		2.004,58	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
116005	0000001	16/01/2026	2.004,58