Portal de Transparência

Número do empenho

Ano

Intervalo de datas

Unidade Orçamentária

Categoria Econômica

Grupo de Natureza da Despesa

Elemento Despesa

Nome do Credor

CPF/CNPJ do Credor

Fontes de Recurso

Nº Nota de Empenho	Emissão	CPF/CNPJ	Nome do credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
123015	23/01/2026	*024798	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	1.618,00	1.618,00	1.618,00
Totais:				1.618,00	1.618,00	1.618,00
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